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2018年度延邊作家協會部門決算
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作者:admin 來源: 更新時間:2019-08-28 14:21 點擊量:97

 

2018年度

延邊作家協會部門決算

 

2019年8月26日

 

 

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

 

第二部分 2018年度部門決算表(詳見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門預算項目支出績效自評表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

    一、部門職責

(一)堅持馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論,以江澤民同志“三個代表”重要思想為指針,團結和帶領廣大的文學工作者認真貫徹黨的文藝方針政策,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向,貫徹“百花齊放”,“百家爭鳴”的方針,弘揚主旋律,發展和繁榮具有中國特色的社會主義文學事業,為加強社會主義精神文明建設服務。

(二)組織廣大的文學工作者擁抱時代,關注現實,深入生活,勤奮創作,以優秀的精品力作激勵人民群眾,謳歌偉大時代。

(三)組織、推動文學評論和文學理論研究,堅持正確導向,發揚文藝民主,推動社會主義文學的健康發展。

(四)加強文學翻譯工作,增強各民族之間的文學交流,努力發展中國朝鮮族文學。

(五)學習整治,鉆研業務,培養造就一支緊跟時代步伐、熱愛祖國和人民、藝術精湛的高素質的文學隊伍。

(六)組織文學評獎,表彰獎勵優秀文學成果,激勵作家的進取、創新精神,努力做到多出精品、多出人才。

(七)積極推進中外文學交流,加強文學譯著。參加國際文學活動,增進相互了解和友誼。

(八)依據憲法和法律,反映作家的意見和要求,興辦為作家服務的各種福利事業,尊重知識,保護作品,依法維護作家的合法權益。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上訴職責,延邊作家協會(延邊民族文學院)內設4個機構,分別為辦公室、創作聯絡部、創作理論研究部、文學創作室。

納入延邊作家協會2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.延邊作家協會本級

 


第二部分 2018年度部門決算表

詳見附件1


第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
    2018年度收、支總計515.2萬元。與2017年相比,收、支總計各增加102.35萬元,增長24.79%。主要原因:2018年度增加民族文化工作專項資金。 

二、收入決算情況說明

本年收入合計374.57萬元,其中:財政撥款收入336.33萬元,占89.79%;其他收入38.24萬元,占10.21%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計396.22萬元,其中:基本支出151.47萬元,占38.23%;項目支出244.75萬元,占61.78%。基本支出中,人員經費131.05萬元,占86.52%;公用經費20.43萬元,占13.48%。。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計各388.91萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加17.78萬元,增長4.79 %。主要原因:2018年度增加民族文化工作專項資金,減少退休人員工資發放資金(州社保局發放退休人員工資)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出337.65萬元,占本年支出合計的85.22%。與2017年相比,財政撥款支出增加16.53萬元,增長5.15 %。主要原因:2018年度增加民族文化工作專項資金,減少退休人員工資發放資金(州社保局發放退休人員工資)。

(二)財政撥款支出決算結構情況

 2018年度財政撥款支出337.65萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出320.87萬元,占95.03%;醫療衛生與計劃生育支出8.65萬元,占2.56%;住房保障支出8.13萬元,占2.41 %。
       (三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為252.73萬元,支出決算為337.65萬元,完成年初預算的133.6 %。其中:

1.文化體育與傳媒支出類。文化體育與傳媒支出年初預算為117.52萬元,支出決算為320.87萬元,完成年初預算的273.03%,決算數大于預算數的主要原因是2018年度增加民族文化工作專項資金,減少退休人員工資發放資金(州社保局發放退休人員工資)。行政運行年初預算為87.52萬元,支出決算為134.7萬元,完成年初預算153.91 %,決算數大于預算數的主要原因是發放退休人員的工資。其他文化支出年初預算為30萬元,支出決算為185.9萬元,完成年初預算的619.67%,決算數大于預算數的主要原因是2018年度增加民族文化工作專項資金。
       2.社會保障和就業支出類。社會保障和就業支出年初預算為118.51萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資由州社保局發放。
       3.醫療衛生與計劃生育支出類。醫療衛生與計劃生育支出年初預算為8.56萬元,支出決算為8.65萬元,完成年初預算的101.05%,預算數小于決算數的主要原因是在職人員平均工資增加。行政事業單位醫療年初預算4.34萬元,支出決算為4.34萬元,完成年初預算的100%。公務員醫療補助年初預算為4.02萬元,支出決算為4.108萬元,完成年初預算的101.05%,預算數小于決算數的主要原因是在職人員的工資增加。其他行政事業單位醫療支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0.2萬元,完成年初預算的100%。
       4.住房保障支出類。住房保障支出年初預算為8.14萬元,支出決算為8.13萬元,完成年初預算的99.87%,預算數于決算數接近100%。住房改革支出年初預算為8.14萬元,支出決算為8.13萬元,完成年初預算的99.87%,預算數于決算數接近100%。住房公積金年初預算為8.14萬元,支出決算為8.13萬元,完成年初預算的99.87%,預算數于決算數接近100%。
       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出151.47萬元,其中:人員經費131.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、。
       公用經費20.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
       七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
     (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
      2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.95萬元,支出決算為0.57萬元,完成預算的29.33 %。決算數小于預算數的主要原因2018年5月份上交公務用車,因此減少公務用車運行維護費用。
     (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0萬元,占0 %;公務用車購置及運行費支出決算為0.46萬元,占80.7%;公務接待費支出決算為   0.11萬元,占19.3 %。具體情況如下:
      1.因公出國(境)費支出為 0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0 人次。0。
         因公出國(境)支出決算比2017年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%。
      2.公務用車購置及運行費支出0.46萬元。其中:
         公務用車購置支出0萬元。;
         公務用車運行支出0.46萬元,主要用于一般公務用車。2018年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
         公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少1.27萬元,下降73.41 %。主要原因:2018年5月份上交公務用車。 
      3.公務接待費支出0.11萬元。其中:
         外賓接待支出0萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
         其他國內公務接待支出0.11萬元。主要用于接待外地創作委員會來延邊作協調研。全年共接待國內來訪團組2個、來賓 24人次(不包括陪同人員) 。 
         公務接待費支出決算比2017年減少0.06萬元,下降35.29%。主要是減少不必要的公務接待。
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
         2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余 0萬元。
      九、關于2018年度預算績效管理情況的說明
         無
      十、其他重要事項的情況說明
     (一)機關運行經費支出情況
       2018年度,機關運行經費支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要是延邊作家協會是事業單位不涉及機關運行經費支出。
     (二)政府采購支出情況
       2018年度,政府采購支出總額59.01萬元,其中:政府采購貨物支出0.62萬元、政府采購工程支出2.19萬元、政府采購服務支出56.2萬元。授予中小企業合同金額59.01萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2.81萬元,占政府采購支出總額的4.76%。
     (三)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,延邊作家協會共有車輛0輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0X輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、捐贈收入,從非本級財政取得的經費,會費收入等。

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 


附件:2018年度部門決算公開明細表  2018年度州級部門決算公開表-延邊作協.xls

 

 

 

 

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